江陵县机关事务管理局：关于省委巡视组反馈意见整改情况的公示

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江陵县机关事务管理局

关于省委巡视组反馈意见整改情况的公示

　　按照党务公开原则和巡视工作有关要求，现将巡视整改情况公示如下：

　　一、反馈意见
　　一是职务经费控制不严、超预算执行情况严重。
　　二是车辆运行费偏高、车辆维修支出极不规范。
　　三是部分费用支出存疑。

　　二、核查的具体情况
　　1.第一个问题经核实为：
　　省巡视组核定职务消费预算包括按人员核定年公用经费5000元、按车辆核实公务用车经费50000元，账务处理将机关事务管理局与接待办公室两个机构职能合并，未对接待办经费剥离单独结算。我县接待经费实行专项总额预算控制，未分解到各领导层或各职能办，导致领导名下职务消费总额居高。

　　2.第二个问题经核实为：
　　车辆维修支出有据可查，但相关票据确有不规范之处。主要是审核人员责任意识不强，未严格履行审核职责。在经费审核过程中，对应该附开支明细和相关附件的，审核人员没有及时指出要求，导致开支明细和相关附件丢失，财务支出用处不明，相关审核人员未能严格履行审核职责。

　　3.第三个问题经核实为：
　　通过认真对照问题清单核查财务报销凭证，对每一笔支出存疑的开支，通过与经办人、证明人、财务负责人、审批负责人等责任主体的沟通核实，弄清楚每一笔开支的具体情况，主要是财务制度执行不到位。对于财务报销的手续及要求，未能按制度落实到位，导致报销人员在报销过程中，对单据和明细的粘贴随意性较大，对于没有明细的情况，没有及时补齐。

　　三、整改落
　　（一）针对巡视整改过程中暴露出的工作问题，为更好规范今后机关事务管理工作，根据《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》,修订了《江陵县机关事务管理局财务管理制度》，制定并出台了《公务用车管理制度》等一系列规章制度并严格落实，突出流程管理，加强责任意识，重点在强化财务票据审核及规范化管理上下功夫，通过制度约束进一步规范工作纪律，不断提高机关事务管理和服务水平。

　　（二）对机关事务管理局主要领导及分管领导进行组织处理。

　　欢迎社会各界对县机关事务管理局巡视整改工作进行监督，电话：0716-4732151

                     江陵县机关事务管理局

                           2016年8月10日